Portal da Transparência

Empenho	1121001
Data de emissão	21/11/2022
Valor	600,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***384418**
Dados do Credor
Nome do Credor	ATENAGORA TAVARES DA SILVA
CPF/CNPJ	***332718**
Endereço	JUREMA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 03 (TRES) DIARIA DE VIAGEM CONCEDIDA AO MOTORISTA ATE TERESINA-PI, TRANSPORTANDO PACIENTE P O HUT. NO PERIODO DE 21 A 23 11 2022.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
21/11/2022		9		600,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
21/11/2022	600,00