| Empenho | 1003017 |
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| Data de emissão | 03/10/2022 |
| Valor | 7.660,00 |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade da licitação | |
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| CPF do Ordenador | ***966518** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | GREGORIO BASTOS DE SOUSA ME |
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| CPF/CNPJ | ***022050002** |
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| Endereço | NAO INFORMADO, 0, NAO INFORMADO, CEP:00000000 |
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| Cidade | SAO RAIMUNDO NONATO/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA |
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| Função | Administração |
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| Subfunção | Administração Geral |
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| Programa | GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Subelemento de Despesa | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
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| Histórico | VALOR QUE SE REEMPENHA (EMP-913009), CORRECAO DO PROCEDIMENTO LICITATORIO VINCULADO AO EMPENHO, PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PNEUS E PROTETORES, PARA ATENDER A DEMANDA DAS SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS DE JUREMA-PI. |
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