Portal da Transparência

Empenho	118005
Data de emissão	18/01/2022
Valor	150,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***384418**
Dados do Credor
Nome do Credor	NADIA LIGIA FERREIRA LEITE
CPF/CNPJ	***647024**
Endereço	JUREMA, 0, NAO INFORMADO, CEP:
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 01 (UMA) DIARIA DE VIAGEM PARA SAO RAIMUNDO NONATO-PI, CONCEDIDA A ENFERMEIRA, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE MULTIPLICADROES DE COVID-19, MONITORAMENTO DE CONTATO, SITUACAO DA INFLUENZA E DENGUE NOS MUNICIPIO DE SUA JURISDICAO. NO DIA 19 01 2022.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
18/01/2022		9		150,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
18/01/2022	150,00