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Empenho
1229015
Data de emissão
29/12/2021
Valor
2.535,17
Tipo de Empenho
Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador
***384418**
Dados do Credor
Nome do Credor
FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ
***000000000**
Endereço
RUA PAULO RIBEIRO SOARES, 0, CENTRO, CEP:
Cidade
JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
Programa
JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL
Natureza da Despesa
Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso
Recursos Ordinários
Histórico
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE 1 3 DE FERIAS DE PESSOAL EFETIVO, LOTADO NO HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2021.
Anulações
Empenho da Anulação
Data da Anulação
Valor
Nenhuma anulação encontrada!
Liquidações
Data da Liquidação
Nº Processo
Tipo Documento
Número Documento
Valor
Retenções
30/12/2021
9
2.535,17
-
Pagamentos
Data do Pagamento
Valor
30/12/2021
879,19
30/12/2021
531,67
30/12/2021
543,33
30/12/2021
580,98
Detalhes do Processo
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Retenções
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