Portal da Transparência

Empenho	1222018
Data de emissão	22/12/2021
Valor	1.715,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***966518**
Dados do Credor
Nome do Credor	A.R. DOS SANTOS SUPRIMENTOS DE INFORMATICAME
CPF/CNPJ	***202700001**
Endereço	RUA FRANCISCO RIBEIRO DE CASTRO, 252, CENTRO, CEP:
Cidade	SAO RAIMUNDO NONATO/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa	Material de Consumo
Subelemento de Despesa	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Recursos Ordinários
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS PARA A MANUTENCAO, DAS IMPRESSORAS DE PROPRIEDADES DESTA SECRETARIA.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
30/12/2021		9		1.715,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
30/12/2021	1.715,00