Portal da Transparência

Empenho	929005
Data de emissão	29/09/2021
Valor	400,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***928213**
Dados do Credor
Nome do Credor	THAIS DA SILVA SOARES
CPF/CNPJ	***048523**
Endereço	AV. MARCELO CASTRO, 0, CENTRO, CEP:
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Elemento de despesa	Diárias - Civil
Subelemento de Despesa	DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)
Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM 02 (DUAS) DIARIA DE VIAGEM A TERESINA, CONCEDIDA A ASSITENTE SOCIAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS AO CADASTRO UNICO DOS PROGRAMAS SOCIAIS FEDERAL E PARTICIPAR DE TREINAMENTO. NO PERIODO DE 30 09 2021 A 01 10 2021.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/09/2021		9		400,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
29/09/2021	400,00