Portal de Transparência

Número da nota de Empenho	630007
Data de emissão	30/06/2026
Valor Empenhado	R$ 202,62
Valor Liquidado	R$ 202,62
Valor Pago	R$ 202,62
Tipo de Empenho	Ordinário
Número do Processo	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SALARIO FAMILIA DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS COVEIROS CC:04.003, LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO 2026.
Dados do Credor
Nome do Credor	F O R N E C E D O R P A D R A O - P E S S O A J U R I D I C A
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA PAULO RIBEIRO SOARES, 0, CENTRO,
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Administração
Subfunção	Administração Geral
Programa	GESTAO E GOVERNANCA COM TRANSPARENCIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Beneficios Assistenciais do Servidor e do Militar
Subelemento de Despesa

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	30/06/2026		9		202,62	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
004195	0000001	30/06/2026	202,62