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Número da nota de Empenho	310004
Data de emissão	10/03/2026
Valor Empenhado	R$ 115,00
Valor Liquidado	R$ 115,00
Valor Pago	R$ 115,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***384418**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM, EM SUBSTITUICAO DE DOIS DIAS DE ATESTADO DA FUNCIONARIA MARIA ANTONIA DA ROCHA FERREIRA.
Dados do Credor
Nome do Credor	AMANDA FERNANDES DA ROCHA
CPF/CNPJ	***339163**
Endereço	POV. LAGOA DA MIRA, 0, ZONA RURAL, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	HOSPITAL MUNICIPAL MAE MARIA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	SAÚDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	10/03/2026		9		115,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001222	0000001	10/03/2026	115,00