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Número da nota de Empenho	311006
Data de emissão	11/03/2026
Valor Empenhado	R$ 750,00
Valor Liquidado	R$ 750,00
Valor Pago	R$ 750,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***968343**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM SERVICOS DE MANUTENCAO DE VEICULOS-LAVAGEM DE ONIBUS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO.
Dados do Credor
Nome do Credor	WELTON RIBEIRO DE SOUSA
CPF/CNPJ	***950613**
Endereço	RUA ARTUR PORFIRIO DIAS, 0, CENTRO, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação	EDUCAÇÃO
Função	Educação
Subfunção	Ensino Fundamental
Programa	EDUCACAO NOTA 10
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Outras Despesas Correntes
Modalidadade de Aplicação	Aplicações Diretas
Elemento de Despesa	Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Física
Subelemento de Despesa	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	12/03/2026		9		750,00	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
001513	0000001	20/03/2026	750,00