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Número do Empenho	117007
Data de emissão	17/01/2025
Valor Empenhado	R$ 0,65
Valor Liquidado	R$ 0,65
Valor Pago	R$ 0,65
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***347283**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES JUNTO AO JUREMA-PREV-PARTE SERVIDOR, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL. REFERENTE AO 13º SALARIO DO EXERCICIO DE 2024.
Dados do Credor
Nome do Credor	JUREMA-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
CPF/CNPJ	***971520001**
Endereço	PC NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 11, CENTRO, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL
Fonte de recurso	Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Código da Aplicação
Função	Assistêncial Social
Subfunção	Assistência Comunitária
Programa	MODERNIZAÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA, TECNOLÓGICA E TRIBUTÁRIA
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/01/2025		9		0,65	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000744	0000001	17/01/2025	0,65