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Número do Empenho	117015
Data de emissão	17/01/2025
Valor Empenhado	R$ 15.398,72
Valor Liquidado	R$ 15.398,72
Valor Pago	R$ 30.797,44
Tipo de Empenho	Ordinário
Número Processo Licitatório	Não Informado
Modalidadade da licitação	Não Informado
CPF do Ordenador	***203913**
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM OBRIGACOES PATRONAIS JUNTO AO JUREMA-PREV, SOBRE AS FOLHAS DE PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCAS.
Dados do Credor
Nome do Credor	JUREMA-PREV-FUNDO PREVIDENCIARIO DO MUNICIPIO DE
CPF/CNPJ	***971520001**
Endereço	PC NOSSA SENHORA DO PERPETUO SOCORRO, 11, CENTRO, 64782000
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade Orçamentária	SEC. MUN. DE ADMINISTRACAO, PLANEJAMENTO E FINANCA
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Código da Aplicação
Função	Previdência Social
Subfunção	Previdência do Regime Estatutário
Programa	Fortalecimento do Controle Social e Acesso à Informação
Ação	---
Categoria Econômica	Despesas Correntes
Grupo de Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Modalidadade de Aplicação	Ap. Direta Decor. de Op. entre Órg., Fundos e Ent. Integ. dos Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social
Elemento de Despesa	Obrigações Patronais
Subelemento de Despesa	CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
N° Liquidação	Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
0000001	17/01/2025		9		15.398,72	-

Pagamentos
N° Pagamento	N° Liquidação	Data do Pagamento	Valor
000814	0000001	20/02/2025	15.398,72
000814	0000001	17/01/2025	15.398,72