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Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
227004 27/02/2024 ***710890001** FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE JUREMA 870,96 870,96 653,22
227003 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.270,80 1.270,80 1.270,80
227002 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 33.888,00 33.888,00 3.223,80
227002 27/02/2024 ***518223** IZAMAR PEREIRA DA SILVA 900,00 900,00 900,00
227001 27/02/2024 ***407743** FLAVIANO DE SOUSA OLIVEIRA 150,00 150,00 150,00
227001 27/02/2024 ***229011** PAULO CESAR DOS SANTOS LIMA 600,00 600,00 600,00
227033 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.501,83 6.501,83 6.501,83
227028 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 186,12 186,12 186,12
227029 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 1.585,90 1.585,90 1.585,90
227027 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 4.930,02 4.930,02 4.930,02
227026 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 84.418,90 84.418,90 84.418,90
227031 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 260.133,14 260.133,14 5.596,82
227005 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 10.776,55 10.776,55 10.776,55
227025 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 6.288,85 6.288,85 6.288,85
227023 27/02/2024 ***000000000** FOLHA DE PAGAMENTO 55.909,38 55.909,38 49.713,60
Totais: 468.410,45 468.410,45 176.796,41  
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