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Empenho	228014
Data de emissão	28/02/2024
Valor	1.412,00
Tipo de Empenho	Ordinário
Modalidadade da licitação
CPF do Ordenador	***384418**
Dados do Credor
Nome do Credor	FOLHA DE PAGAMENTO
CPF/CNPJ	***000000000**
Endereço	RUA PAULO RIBEIRO SOARES, 0, CENTRO, CEP:
Cidade	JUREMA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Função	Saúde
Subfunção	Atenção Básica
Programa	JUREMA POR MAIS SAUDE
Elemento de despesa	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Subelemento de Despesa	VENCIMENTOS E SALARIOS
Natureza da Despesa	Pessoal e Encargos Sociais
Fonte de recurso	Recursos não Vinculados de Impostos
Histórico	VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM FOLHA DE PAGAMENTO DE COORDENADORA DO PROGRAMA DE INCENTIVO A SAUDE BUCAL CC:06.009.007. REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO 2024.

Anulações
Empenho da Anulação	Data da Anulação	Valor
Nenhuma anulação encontrada!

Liquidações
Data da Liquidação	Nº Processo	Tipo Documento	Número Documento	Valor	Retenções
29/02/2024		9		1.412,00	-

Pagamentos
Data do Pagamento	Valor
29/02/2024	1.412,00